Проблемы некорректного заполнения регламентированных отчетов: что делать, если возникают ошибки при заполнении декларации по прибыли, НДС, РСВ, 4-ФСС, 6-НДФЛ
Регламентированная отчетность — это документы, порядок заполнения которых определен по закону. В типовые решения на базе 1С: Предприятия 8 встроен модуль 1С: Отчетность, который позволяет быстро и в соответствии с нормативными актами сформировать регламентированные отчеты и сразу же удаленно отправить их в контролирующие органы. Состав отчетности обновляется автоматически при загрузке новой конфигурации 1С: Предприятия.
Как работать с регламентированной отчетностью
1С: Отчетность включает весь необходимый перечень отчетов под все системы налогообложения (ОСНО, УСН, ЕСХН и пр.).
Также здесь есть единые отчеты для всех субъектов предпринимательства: формы 6-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М, 4-ФСС.
Информация в отчеты может подгружаться тремя способами:
1. Из внешнего XML-файла (такая опция есть не во всех отчетах 1С: Предприятия).
2. Автоматически из данных учетной системы. Заполняются как ячейки со сведениями о предприятии, так и показатели хозяйственной деятельности.
3. Вручную.
Заполняемые ячейки имеют разную цветовую кодировку.
Желтые — для ручного ввода данных, светло-зеленые — для автоматической загрузки информации или ручного ввода, темно-зеленые — заполняются автоматически и изменению не подлежат. Как правило, ячейки закрыты от редактирования во избежание ошибок итоговых показателей. У пользователя есть возможность посмотреть расшифровку, чтобы понять, по какой формуле была заполнена ячейка.
Если предприятие подключило и настроило сервис 1С: Отчетность 8.3, то отчеты можно отправлять в электронном виде контролирующим органам прямо из программы. После отправки пользователь получит уведомление от оператора регламентированной отчетности, а после проверки — от гос органа-получателя документации. Посмотреть текущий статус можно в журнале обмена.
Как проверить регламентированные отчеты на корректность заполнения
В 1С: Бухгалтерии есть возможность проверить контрольные соотношения — приложение использует математические и логические формулы для проверки показателей отчетности. Контрольные соотношения для регламентированных отчетов устанавливаются ФНС. Дополнительно 1С: Отчетность использует собственные алгоритмы проверки, разработанные непосредственно компанией «1С».
Чтобы запустить проверку, нужно выбрать соответствующую команду в верхней строке. В протоколе проверки для каждого соотношения будут даны расшифровки. Все показатели «кликабельны»: нажав на них, можно перейти в тот лист отчета, где они содержатся.
Помимо проверки при помощи процедур, встроенных в конфигурацию 1С, можно использовать:
- Проверку онлайн в интернете.
- Внешние проверочные модули регламентированных отчетов (например, CheckPFR и CheckXML).
Что делать, если найдена ошибка? У 1С очень удобный навигационный механизм между показателями и расшифровкой показателей. Можно посмотреть причинные и следственные взаимосвязи между операциями. Чаще всего ошибки содержатся в данных или операциях, вводимых/запускаемых вручную.
Типичные ошибки при заполнении регламентированных отчетов
Специалисты компании «Авиант» оказывают всестороннюю поддержку клиентам, в том числе помогают решить проблемы при заполнении регламентированных отчетов. Разберем несколько кейсов, с которыми обратились сотрудничающие с нами бухгалтеры, с комментариями экспертов.
Проблема:
При заполнении декларации по налогу на прибыль в разделе «Сумма налога» нет возможности выбрать подходящий код бюджетной классификации, потому что в выпадающем списке отсутствует нужный вариант.
Решение:
Значения для выбора из списка задаются в соответствии с законодательством РФ. Однако бывают ситуации, когда нужные параметры отсутствуют — например, если значения задаются ненормативными документами.
В этом случае необходимо зайти в параметры раздела (кнопка «Еще» в правом верхнем углу — «Настройки») и установить галочку в поле «Отключить выбор значений из списка». Теперь появится возможность вводить информацию вручную.
Обратите внимание! Измененные настройки будут верны только для конкретного отчета: при создании нового он откроется со стандартными настройками.
Проблема:
При попытке отправки отчета по форме-4 ФСС возникает ошибка «Отчет зашифрован на ключе, отличном от открытого ключа ФСС».
Решение:
Причин может быть несколько. Первая — при выполнении действия подписания и шифрования файла вы выбрали неправильный сертификат — например, не на ту фамилию. Вторая причина — устаревший сертификат уполномоченного лица ФСС. Актуальные можно найти на официальном сайте ФСС. Нужно иметь в виду, что могут встретиться сертификаты с похожими именами и датами, поэтому важно сравнить отпечатки (уникальный код) в свойствах сертификата.
Проблема:
Не заполняется отчет 6-НДФЛ.
Решение:
Первое, на что мы рекомендуем обратить внимание, — версия отчета. Например, в начале года подгружается новая форма отчета: чтобы убедиться, что ваш вариант актуальный, зайдите в «Справочник регламентированных отчетов» и нажмите кнопку «Обновить», а затем перепроверить, какой вариант вы загрузили.
Вторая распространенная причина — некорректное заполнение регистрации организации в налоговом органе. Она привязана к каждой выплате зарплаты, и когда в справочнике возникают дубли, данные начинают противоречить друг другу, и отчет 6-НДФЛ автоматически не заполняется.
Выход — удалить дубли. Сделать это можно при помощи специального инструмента: переходим в раздел Администрирование/НСИ и администрирование - Обслуживание - Корректировка данных - Поиск и удаление дублей. Выбрать справочник Регистрация в налоговых органах. Отметить сравнительные показатели - найти дубли. Отмечаем правильную версию как оригинал и физически удаляем дубль справочника.
Теперь можно создать новый отчет 6-НДФЛ, и он заполнится корректно.
Наконец, отчет 6-НДФЛ может не заполняться из-за того, что юридические лица не используют сокращенный код ОКТМО. Напомним, ИП должны использовать длинный ОКТМО, а юридические лица (ООО, ОАО, АО и др.) — сокращенное.
С какой бы проблемой при заполнении регламентированных отчетов вы ни столкнулись, специалисты компании “Авиант” помогут ее решить. Мы поможем изменить настройки в типовых решениях на базе 1С: Предприятия или предложим кастомизированные, полностью адаптированные под нужды вашей компании.
Закажите бесплатный обратный звонок от нашего менеджера или позвоните нам, чтобы узнать, как эксперты “Авианта” могут помочь вашему предприятию в формировании регламентированных отчетов!